28.08.2018, 07:00

U Domu zdravlja revizor otkrio čak 26 nepravilnosti

Interni revizor grada Valjeva je, nakon obavljene revizije, evidentirao čak 26 nepravilnosti u radu Doma zdravlja u 2017. godini. I pored toga što je ovlašćeni revizor bio dužan da sastavi izveštaj, to do danas nije učinio.  

 

Prema nezvaničnim saznanjima Kolubarskih.rs i uvidom u dokument o nepravilnostima u radu Doma zdravlja, koji je interni revizor Nada Nedić Filipović dostavila nekadašnjem direktoru Doma zdravlja dr Zavenu der Hazarjanu na izjašnjavanje, od 26 nepravilnosti najozboljnije su: 

 

• Ponude za nabavku usluga i roba nije potpisivao direktor Doma zdravlja.
• Računi koji su plaćeni ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, te je plaćanje izvršeno bez validne dokumentacije.
• Plaćaju se računi na kojima je cena veća od ugovorene (održavanje automobila).
• Plaćaju se računi za usluge koje su već plaćene (dva puta je plaćena aluminijumska stolarija, ali različitim dobavljačima).
• Specifikacije za nabavku roba i usluga ne odgovaraju stanju nabavljenih roba i usluga (popravka automobila, održavanje računarske opreme).
• Računi po ugovorima po kojima je sproveden postupak javne nabavke ne sadrže validnu dokumentaciju, a izvršeno je plaćanje.
• Za većinu uzorkovanog plaćanja ne postoji dokaz da je usluga izvršena ili roba isporučena.
• Zakon o javnim nabavkama nije sproveden u slučaju aluminijumska stolarija, servisa protivpožarne zaštite, stolarskih radova, kontrole ulaska zaposlenih.
• Nabavljaju se usluge koje se ne koriste, a plaćaju se niz godina (softerski program).
• Plaćanje robe i usluge avansno u iznosu od 1,1 milion dinara u aprilu 2017. godine, koje nisu stavljene u funkciju (kontrola prisutnosti na poslu).
• Vrši se knjiženje PDV-a iako Dom zdravlja nije u sistemu PDV-a.
• Dug prema dobavljačima na dan 31.12.2017. godine iznosi 24.218.000 dinara. 

 

Prema nezvaničnim saznanjima Kolubarskih.rs, interna revizija poslovanja Doma zdravlja u 2017. godini je rađena na zahtev gradonačelnika Valjeva Slobodana Gvozdenovića, a obavljena je početkom 2018. godine. 

 

Kolubarske.rs su, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zatražile revizorski izveštaj o poslovanju Doma zdravlja u 2017. godini, kako bi imali potvrdu naših nezvaničnih saznanja.

 

U odgovoru od 23. avgusta se navodi da je "Služba interne revizije grada Valjeva u 2018. godini obavila reviziju poslovanja Doma zdravlja za period od od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. Konačni revizorski izveštaj o izvršenoj reviziji u Domu zdravlja za navedeni period, Služba interne revizije grada Valjeva još nije sastavila i jedino iz tih razloga za sada nismo u mogućnosti da Vam dostavimo kopiju dokumenata koji ste tražili".

 

Zbog čega revizorski izveštaj još nije sastavljen?

 

Prema Pravilniku o internoj reviziji u javnom sektoru, "revizorski tim sastavlja nacrt izveštaja i dostavlja ga subjektu revizije", u ovom slučaju Domu zdravlja.

Takođe, "upoznaje rukovodioca subjekta revizije o rezultatima revizije i vodi razgovor sa njim u cilju usaglašavanja stavova. Odgovorno lice subjekta revizije može da uputi odgovor na nacrt izveštaja o obavljenoj reviziji, koji sadrži primedbe sa dokazima i dostavlja se u roku koji ne može biti duži od osam dana.

U roku od 15 dana po isteku ostavljenog roka revizorski tim priprema izveštaj o obavljenoj reviziji koji dostavlja rukovodiocu subjekta revizije i rukovodiocu korisnika javnih sredstava", precizirano je u Pravilniku o internoj reviziji u javnom sektoru.

 

Služba interne revizije grada Valjeva je "obavila internu reviziju poslovanja Doma zdravlja", a prema našim nezvaničim saznanjima to je urađeno sredinom januaru ove godine. Otuda pitanje zašto još uvek nije sastavljen konačni revizorski izveštaj o poslovanju Doma zdravlja u 2017. godini, imajući u vidu striktno određene rokove koji zbirno iznose 23 dana?

 

Nameće se još jedno pitanje. Da li je gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović, koji tvrdi da Dom zdravlja odlično posluje i u skladu sa zakonom, naložio internu reviziju poslovanja te zdravstvene ustanove očekujući potvrdu svojih tvrdnji? Da li je, saznavši da Dom zdravlja ne posluje odlično, gradonačelnik odustao od konačnog revizorskog izveštaja, koji je, možda, završio u fioci i daleko od očiju javnosti?